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2013年度部门决算及“三公经费”公开样表及说明

发布时间:2014/11/19 14:19 来源中心:渭南市商务局

商务局2013年度部门决算  一、商务局概况  1、商务局的主要职责  市商务局是负责全市内外贸商务流通、市场整顿等工作的市政府组成部门。  (一)市商务局机关  1、拟定全市国内外贸易和经济合作的发展战略、方针、政策,起草全市国内外贸易、经济合作和外商投资的规章并组织实施。  2、拟定全市国内外贸易发展规划,研究提出深化流通体制改革意见,培育发展和完善城乡市场体系,推进流通产品结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。  3、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理;宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。  4、负责进出口配额计划的编报、审批、下达和组织实施;负责全市进出口商品目录的管理;负责配额确定、许可证发放。  5、实施中、省对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策;组织进出口贸易标准化体系的实施工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作,执行国家出口管理政策。  6、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。  7、指导全市外商投资工作;分析研究全市外商投资情况,定期向市政府报送有关动态和建议;贯彻执行中、省外商投资政策,参与拟定利用外资的中长期发展规划;依法审核国家规定的限额以上、限制投资和设计配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;负责拟定全市对外招商引资的规划、政策等宏观管理工作,管理外商投资企业的审批和进出口工作。  8、实施“十大商务建设工程”努力推进限上企业发展,对外经贸、市场体系建设、市场秩序规范、现代物流建设和渭南口岸建设工程壮大。  9、归口管理本市对外援助工作;编制并组织实施年度援助计划,监督检查援外项目实施情况,管理援外经费、专项优惠贷款、专项基金等政府援外资金;推进援外方式改革。  10、指导和管理全市招商引资和投资促进工作。  11、承办市政府交办的其他事项。  (二)市商务局下属单位:  市人民政府口岸办公室。  1、负责贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定;  2、负责制定口岸发展规划及口岸建设工作;  3、会同各联检单位驻渭南办事机构承担口岸货物监管、检查、检验及检疫工作;  4、负责协调口岸各单位之间的工作关系、协调解决口岸管理中存在的问题、保持口岸畅通。  二、商务局的决算单位构成  商务局预算单位一个。  三、商务局2013年度部门决算表。  1、收支决算总表(见附表一)  2、公共预算财政拨款支出决算表(见附表二)  3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(见附表三)  三、商务局2013年度部门决算情况说明  (一)2013年度收入支出决算总体情况  1、收入总计3077.3万元。包括:  (1)公共预算财政拨款收入3071.9万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  (2)政府性基金收入0万元,为市级财政当年拨付0基金。  (3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如。  (4)经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  (5)其他收入5.4万元,为省商务厅拨给新春年货购物节活动的工作经费5万元和银行利息4134.86元的收入。  (6)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  (7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。  2、支出总计3077.3万元,包括:  (1)基本支出787.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出210.7万元,对个人和家庭的补助支出232.3万元,商品和服务支出344.1万元。  (2)项目支出2290.2万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括市直商贸企业军转干部生活困难补助费165.1万元,市直商贸企业燃料公司等4户企业改制职工安置补助1000万元,渭南海关筹建处建设工程项目征地拆迁土地补偿576万元及工作经费84.1万元,渭南出入境检验检疫局筹建工作经费75万元,全市限额以上贸易企业145户奖励资金290万元,市直商贸企业改制工作经费80万元,全市肉菜流通追索体系建设工作经费20万元。  (3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如单位开展活动支出0万元。  (4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。。  (5)结余分配0万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。  (6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。  2013年度公共预算财政拨款支出3071.9万元,其中:基本支出781.7万元,项目支出2290.2万元。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。按支出功能分类其中:一般公共服务2483.9万元,社会保障和就业422.9万元,商业服务业等事务支出165.1万元。  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况  2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出54万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费47.6万元,公务接待费6.4万元。  1、因公出国(境)费用0万元主要用于……  2、公务用车购置及运行维护费47.6万元主要用于单位拥有车辆7辆,海关和商检2辆车,商联会2辆车和不定期借用车辆6辆车的燃油费保养费车辆保险费维修费车辆审验费和驾驶员出车补贴。  3、公务接待费6.4万元主要用于单位进京赴省跑项目争资金,外出下乡检查万村千乡市场工程,镇超工程,农超对接工程项目,考察扶贫帮困村组,组织机关人员慰问劳动修路植树和清理以前年度欠账。共接待58次,接待人数245人,公务接待费支出6.4万元。“三公经费”年初预算15.2万元其中因公出国支出0,公车运行维护费10.2万元,公务接待费5万元。实际支出54万元其中公车运行费超支37.46万元原因是2013年度单位开展项目活动多,外出会展多,海关建设工程和出入境检验检疫局筹建工作步伐加快,进京赴省跑项目争资金次数频繁,企业改制工作繁重因素形成的。公务接待费超支1.41万元原因是年底清理以前年度欠账因素形成的。(详细说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额,以及“三公经费”增减变化原因等信息)附表一商务局2013年度收支决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次决算数项 目行次决算数一、公共预算财政拨款13071.9一、基本支出13787.1二、政府性基金2 1、工资福利支出14210.7三、事业收入3 2、对个人和家庭的补助15232.3四、经营收入4 3、商品和服务支出16344.1五、其他收入55.44、其他资本性支出17  6 二、项目支出182290.2 7 三、经营支出19  8 四、对附属单位补助支出20                                     本年收入合计93077.3本年支出合计213077.3用事业基金弥补收支差额10 结余分配22 上年结转和结余11 年末结转和结余23 收入总计123077.3支出总计243077.3注:本表反映XX(部门)本年度总收支和年末结转结余情况 9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23)附表二商务局2013年度公共预算财政拨款支出决算表单位:万元支出功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次1=2+323合 计3071.9781.72290.2201一般公共服务2483.9523.9196020103政府办公厅(室)相关机构事务12.912.9 2010308信访事务12.912.9 20113商贸事务247151119602011301行政运行442.7442.7 2011308招商引资2020 2011399其他商贸事务支出2008.348.31960208社会保障和就业422.9257.8165.120805行政事业单位离退休244244 2080501归口管理的行政单位离退休244244 20808抚恤13.813.8 2080801死亡抚恤13.813.8 20899其他社会保障就业支出165.1 165.12089901其他社会保障和就业支出165.1 165.1216商业服务业等事务165.1 165.121602商业流通事务165.1 165.12160299其他商业流通事务支出165.1 165.1……         附表三商务局2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表单位:万元合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置54047.647.6 6.4补充资料: 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 7 辆 3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计 58 批次 ,公务接待累计 245 人 。